privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Bistriţa pe anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere din 18 consilieri prezenţi, în forma prezentată de iniţiator. Un consilier nu a votat.
Nu s-au înregistrat intervenţii din partea membrilor Consiliului local al municipiului Bistriţa la acest proiect de hotărâre.
Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.32/28.03.2013 bugetul general al municipiului Bistriţa a fost aprobat la nivelul sumei de 166.231 mii lei la venituri si la cheltuieli la nivelul sumei 167.563 mii lei, iar prin rectificări succesive a ajuns la nivelul sumei de 175.882 mii lei la venituri si la suma de 177.217 la cheltuieli, potrivit HCL nr.139/18.12.2013.
Bugetul general al municipiului Bistriţa, potrivit ultimei rectificari se prezinta astfel:
- mii lei
Indicator Buget local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii din bugetul local Bugetul împrum-uturilor interne si externe Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile Total Transfe-ruri intre bugete **) (se scad) Total buget general
A 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5-6
LA VENITURI
a. prevederi bugetare iniţiale 157.606 15.624 0 0 173.230 6.999 166.231
b) prevederi bugetare definitive 167.257 15.566 0 0 182.823 6.941 175.882
c) încasări realizate 168.523 15.506 0 0 184.029 6.657 177.372
Excedent an anterior 303 782
LA CHELTUIELI
a) credite aprobate iniţial 157.909 16.653 0 0 174.562 6.999 167.563
b) credite definitive 167.560 16.598 0 0 184.158 6.941 177.217
c) plăţi efectuate 151.368 13.444 0 0 164.812 6.657 158.155
Excedent(venituri-cheltuieli) 17.458 2.844 0 0 20.302
Bugetul local atât la venituri cât şi la cheltuieli, in sinteza, se prezintă astfel:
VENITURI : - mii lei –
Denumire Prevederi definitive Incasari Procent %
TOTAL VENITURI din care : 167.257 168.523 100,76
VENITURI PROPRII 83.248 88.101 105,83
I. VENITURI CURENTE din care: 138.676 143.347 103,37
VENITURI FISCALE 131.444 135.278 102,92
VENITURI NEFISCALE 7.232 8.069 111,57
II. VENITURI DIN CAPITAL 2.062 2.240 108,63
III. SUBVENTII (de la bugetul de stat) 4.019 8.320 207,02
IV. SUME PRIMITE DE LA U.E. 22.500 14.616 64,96
CHELTUIELI : - mii lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi definitive Plati efectuate %
TOTAL 167.560 151.368 90,34
Autoritati publice si actiuni externe 5102 13.005 12.151 93,43
Alte servicii publice generale 5402 1.005 991 98,61
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 1.840 1.600 86,96
Ordine publica si siguranta nationala 6102 4.401 4.147 94,23
Invatamant 6502 56.970 56.553 99,27
Sanatate 6602 1.292 1.251 96,83
Cultura, recreere si religie 6702 22.137 15.980 72,19
Asigurari si asistenta sociala 6802 8.678 8.020 92,42
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 44.524 40.590 91,16
Protectia mediului 7402 103 0 0,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 801 392 48,94
Transporturi 8402 12.804 9.693 75,70
Bugetul local s-a încheiat cu un excedent de 17.458 mii lei, care a fost propus a fi utilizat în anul 2014 pentru realizarea de investiţii.
Cheltuielile efective (plăti) pe anul 2013 în sumă de 151.368 mii lei, structurate pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel :
- cheltuieli de personal 63.584 mii lei
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.894 mii lei
- dobanzi 1.600 mii lei
- transferuri (intre bugete) 7.893 mii lei
- subventii ( transport local) 1.766 mii lei
- Proiecte cu finantare
din fonduri externe nerambursabile 20.696 mii lei - asistenta sociala 3.019 mii lei
- alte cheltuieli( actiuni nerambursabile din
bugetul local, actiuni de tineret, sport, culte) 1.327 mii lei - cheltuieli de capital 11.162 mii lei
- rambursari de credite 1.750 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent - 413 mii lei
Din totalul cheltuielilor de personal în sumă de 63.584 mii lei, suma de 45.615 mii lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 65.02. „Învăţământ”, ceea ce reprezintă un procent de 71,73 %.