privind aprobarea execuţiei bugetului local si bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al municipiului Bistriţa pe Trimestrul III 2013
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri, în forma prezentată de iniţiator.
Bugetul general al municipiului Bistriţa a fost aprobat, potrivit H.C.L. nr. 32/28.03.2012, la nivelul sumei de 166.231 mii lei la venituri, iar la cheltuieli la nivelul sumei 167.563 mii lei.
Execuţia pe bugete la nivelul trimestrului III 2013 se prezintă astfel:
- Bugetul local
mii lei
Indicator
Prevederi
buget 2013
Prevederi
trim. III
Realizări
trim. III %
realizare
(trim. III)
Venituri total d.c.:
164,168.00
133,062.00
123,983.00 75.52%
Secţiunea de funcţionare
117,592.00
94,819.00
104,147.00 88.57%
Secţiunea de dezvoltare
46,576.00
38,243.00
19,836.00 42.59%
Cheltuieli total d.c.:
164,471.00
131,461.00
104,574.00 63.58%
Secţiunea de funcţionare
117,592.00
94,238.00
85,940.00 73.08%
Secţiunea de dezvoltare
46,879.00
37,223.00
18,634.00 39.75%
La secţiunea de funcţionare, veniturile sunt realizate în procent de 75,52%, iar la cheltuieli în procent de 73,08%. Se estimează că, până la finele anului, cheltuielile de funcţionare vor fi realizate la nivelul prevederilor.
La secţiunea de dezvoltare, atât la venituri cât şi la cheltuieli, realizările sunt în proporţie mai mică, în principal din cauza neînceperii sau începerii cu întârziere a lucrărilor de investiţii cu finanţare pe fonduri europene, respectiv: Parcul industrial, Regenerare urbană a centrului istoric - Axa turistică 1. 2. 3., Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa, Reabilitare Centrul Comunitar pentru Tineret Bistriţa, Eficienţa energetică a blocurilor de locuit.
- Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local.
mii lei
Indicator Prevederi buget 2013 Prevederi trim. III Realizări
Trim. III %
realizare (trim. III)
Venituri total d.c.:
15,646.00
12,309.00
11,041.00 70.57%
Secţiunea de funcţionare
14,180.00
11,930.00
10,842.00 76.46%
Secţiunea de dezvoltare
1,466.00
379.00
199.00 13.57%
Cheltuieli total d.c.:
16,678.00
12,284.00
9,038.00 54.19%
Secţiunea de funcţionare
14,997.00
11,690.00
8,795.00 58.65%
Secţiunea de dezvoltare
1,681.00
594.00
243.00 14.46%
La secţiunea de funcţionare, cheltuielile sunt realizate doar în procent de 58,65%, din cauza neefectuării plăţilor pentru reparaţii curente la faţade clădiri şi amenajări parcări în municipiu, lucrări care sunt în derulare şi se estimează că până la finele anului vor fi realizate.
La secţiunea de dezvoltare, realizările sunt în procent mai mic din cauza neangajării cheltuielilor, în principal, pentru: construire locuinţe de necesitate; achiziţie teren pentru realizare locuinţe sociale; achiziţie imobil din strada Crinilor „Prima şcoală românească”, aceste obiective aflându-se în diverse stadii de realizare.